优化VAT费用：欧洲站有效减税策略

前言：这次想和大家聊聊欧洲VAT的相关话题。对于已经在欧洲站耕耘的朋友们，想必对这个话题很感兴趣。我自己也向行业内的专家请教并讨论过这个问题，也尝试寻找一些解决方案。有些方案尚未完全实施，但今天我可以提出这个话题，希望大家踊跃尝试，如果能探索出一条新路，必然在竞争中更有优势。

Part 1：

我对欧洲站的情况非常熟悉，最初就是从欧洲站起步的。

欧洲站由五个站点组成，我观察到许多卖家对欧洲站的兴趣和参与度。与亚马逊美国站相比，欧洲站的竞争虽然激烈，但相对还有一些蓝海市场。尤其今年德国站开始严格审查后，许多中国卖家退出欧洲站，一些之前名不见经传的卖家却取得了出色的业绩和销量。为什么我们不能抓住这个机会呢？这个问题值得我们深入研究。

Part 2：

很多卖家在五六月份收到一封邮件，要求在八月三十一号前上传所有税号。我们将其视为一个信号，即欧洲站的VAT审核规则越来越严格。甚至传言八月三十一号后所有卖家必须按正规流程绑定税号。我与亚马逊内部人员沟通后得知这个消息并不准确。亚马逊的回应是：并非税务局逐一审查，而是亚马逊先进行一轮审核，要求卖家上传税号，不一定申报但必须上传到后台。卖家分为不同类型，根据账号开设时间有不同的上传税号截止日期。并非从八月三十一号起所有卖家都必须绑定税号，是否要求你绑定税号非常关键。

这个情况向我们释放了一个信号，即平台将越来越正规。我们看到欧洲站在某些品类的价格正在上涨，我认为这对许多卖家来说是一个机会。特别是在选品时可以选择包含税费的产品，只要合规都可以尝试。

Part 3：

让我们理解一下VAT费用是如何计算的：通常是售价乘以税率。但大家知道VAT的结构成本吗？每一个站点都是独立交税的，最终选择亚马逊欧洲站则必须交这些费用。我今天想分享一些我自己的思考和方法，希望对大家有所启发。每个卖家的产品类别不同，需要根据不同情况判断和规划。以下是一些费用的公式和考虑因素：采购成本、头程费用（从中国发货到欧洲的运费）、广告费、配送费（FBA费用）等都需要交税。这些费用基本可控或不可避免。除此之外，还有利润和其他费用，如产品退货值、售后费用、人工成本等也需要交税。每个部门都会产生VAT费用。接下来我分享一种思路和方法：结合成本结构来思考如何降低VAT费用。我曾与一家大公司老板讨论过这个问题，我们是否可以增加一些抵扣项来降低实际缴费点？例如通过两个账号的策略来互相抵扣VAT费用或者通过专门的进口公司来建立小号并绑定收款账号，实现销项抵扣进项从而减少要交的税。这种方法能帮我们省下很多钱并扩大利润空间。当然这个过程中还存在一些不可控因素需要我们进一步探索和解决以实现更大的节省空间和发展优势不过需要提醒的是这里面也有一些实际操作层面的困难和挑战需要进一步研究和解决以实现真正的节省和效益最大化欧洲VAT税务新规解读与卖家策略调整

在欧洲，VAT（Value Added Tax）的缴纳与申报是每个卖家必须面对的问题。以德国和英国为例，VAT的缴纳是必不可少的，且必须按照规定完整地申报。过去，英国还存在低申报的可能性，但如今也需正常申报。与此其他国家如法国、西班牙、意大利等也在逐步规范化VAT的缴纳与申报。

三、卖家的多种应对策略

我曾认识一位卖家，他专注于英国、法国和德国市场，采用了相对传统的经营方式。而现在，大多数卖家都在尝试采用亚马逊推荐的FBA方式。这位卖家却逆流而为，选择铺货加FBM发货的方式。因为FBM方式销售的商品并非存放在欧洲本地仓库，因此无需考虑VAT的问题。尽管有人认为这种方式已背离市场趋势，但事实上，这家公司每月在英、法、德三国的业绩通过铺货方式能达到50万欧元。

这种策略实际上符合了欧洲站点的现状。亚马逊的流量有所减少，但商品若已在卖家手中，可以通过更换形式、图片和搭配等方式进行推广，每天仍能产生几十单到一两百单的订单。这种简单而直接的方式，证明了一种有效的商业模式。

在VAT和FBA变得正规之后，许多卖家的产品价格不得不上涨，以覆盖成本。这导致平台上很多品类的价格有所提高。为此，一些卖家选择用正常交税的账户以FBA形式高价销售，同时用另一个账号通过FBM方式快速发货，以避免20%的税款。虽然这种方式增加了快递成本，但由于产品规模小、体积轻，这种成本增加的幅度并不高。

我认为，在欧洲，除了上述提到的经营方式，自发货可能会成为一个重要的部分。特别是在选品上，应选择适合快递方式发货的产品。结合欧洲本身卖家减少、机会增多的情况，采用正确方法的卖家一定能在欧洲站赚取足够的利润，避免美日市场的激烈竞争。

四、常见问题与解答

Q：FBM方式是否无需考虑VAT？

A：FBM确实不存在VAT的问题。VAT主要针对在欧洲有仓库销售的人和库存，即使是海外仓（非FBA）也需要缴纳，而从国内发货则无需缴纳。

Q：只在英国注册VAT，其他国家做远程销售，是否使用FBA发货？

A：如果只注册了英国税号，并计划通过pan eu发货到其他国家，每个国家有十万额度。在十万额度之内可以通过英国申报，但超过额度则需在当地国家申报。当前不建议主要使用pan eu方式，因为这种方式管理混乱、申报困难，一个国家出问题可能影响其他国家。

Q：欧洲站经营是否推荐在每个国家都注册VAT？

A：如果打算在每个国家都正常经营，建议每个国家都注册一个税号。对于新手开始，我建议先从英国和德国做起，因为这两个国家已经逐渐正规化。对于长期经营，可以考虑使用FBM发货方式经营法国、德国、西班牙三个国家。

Q：低申报时是否建议使用物流公司的税号？

A：低申报主要是指头程的申报货值和头程费用应交的税费，此时使用物流公司的税号是合适的。但需注意，如果用自己的税号被查到了就会有麻烦，需要重新注册。当前VAT公司注册能力有限，很多人都在抢注，导致注册时间长达五六个月。使用税号时需注意安全。

Q：如果想在多个国家经营，是否都需要申请VAT？

A：建议分开经营，比如在英国和德国找一些高利润产品包进去正常经营。对于其他尚未正规化的国家，可以暂时不交税或使用FBM方式进行经营。至于具体策略，可以根据十万额度的规定和各个国家的具体情况来制定。

Q：开展业务前是否需要开设对公账户？

A：我提到的方法可以利用外国公司的抵扣服务，你不需要开设对公账户。但这个方法的前提是你在后台绑定的收款账号都是自己的账号，钱和货都没有经过他的手，只是借用他的壳子而已。最重要的是他只是低申报而非逃税。

Q：使用物流公司税号若被查会有何影响？

A：如果使用物流公司的税号被查到了，只会影响到该批次的税号使用，而不会关店或影响到你的店铺。因为这是物流行为而非店铺行为。

Q：自己的账号低申报被查会如何？

A：如果你的低申报行为被查到，使用自己的VAT总税、消费税进行低申报的话，店铺一定会被关停。但亚马逊会先发邮件给你一个周期时间补交或商议价格补交（英国可商议、德国不行）。