亚马逊增值税计算服务详解：答疑全攻略含财税新政解读关于税务实操60问解答适用于亚马逊商家

问：我已经注册了亚马逊增值税计算服务。作为卖家，我能享受哪些服务？

答：注册亚马逊的增值税计算服务后，卖家可以享受税务计算、开具账单和增值税计算报告功能。卖家还可以向Amazon Business买家提供不含增值税的商品价格，并显示“可下载增值税发票”标记，以增强商品在亚马逊平台上的竞争力。

问：注册和使用亚马逊增值税计算服务是否需要额外费用？

答：不需要。亚马逊增值税计算服务向所有卖家公开，只需满足基本的注册标准即可。

问：我可以在全球范围内使用亚马逊增值税计算服务吗？

答：亚马逊的欧盟增值税计算服务仅适用于亚马逊欧洲五家商场的订单。该服务仅支持从欧盟境内运送的货物。对于运往欧盟境外的订单，增值税计算系统将发出不含税费值的单据。

问：能否提供更多关于亚马逊如何通过增值税计算服务进行税收计算的信息？

答：详细信息请参阅我们发布的《欧盟增值税核算服务办法》文件。该文件将为您提供关于该功能及其使用方法的全面信息。

问：我可以将激活日期设置为未来的日期吗？

答：可以。卖家可以将亚马逊增值税计算服务的激活日期设置为任何未来日期。服务注册后，首个可启动日期将在5个工作日后。

问：我犯了个错误。现在如何更新亚马逊增值税计算服务设置？

答：您可以前往卖家平台的“亚马逊增值税计算服务设置”页面进行更新。在这里，您可以找到税务信息部分。

问：当向亚马逊提交增值税定价时，亚马逊是如何确定价格中包含了多少增值税的？

答：如果您的商品在某个国家/地区注册了增值税，那么您的价格应包含适用于该国家/地区的增值税。例如，如果您在德国注册了增值税，那么您在亚马逊上的商品价格应包含德国增值税。如果您未在该国家注册增值税，则价格必须包含与税务注册流程中指定的默认发货地址相关的增值税。

问：亚马逊如何计算出售给买家的无增值税价格？

答：亚马逊根据卖家提供的含税销售价格（标价）以及卖家在某些国家/地区的增值税注册状态，确定应使用的增值税税率来计算无税价格（不含增值税价格）。全面信息请参阅欧盟计算服务增值税法。

问：买方是否可以看到不含增值税价格？

答：是的，不含增值税价格仅对Amazon Business买家可见，且在卖家注册亚马逊的增值税计算服务后可用。

问：什么时候开始针对销售额计算增值税并生成相应的增值税发票？

答：从卖家设定的激活日期开始，针对订单的增值税计算将开始，前提是卖家的设置满足加入亚马逊增值税计算服务的条件。

问：亚马逊创建的发票是什么样的？

答：具体样式可通过亚马逊平台查看示例发票。

问：注册亚马逊的增值税计算服务后，是否还需要继续开具增值税发票？

答：激活我们的增值税计算服务后，该服务将自动向Amazon Business买家以及在其账户中输入增值税税号或税务代码的买家开具发票和贷记单（如果适用）。您应确保不再为注册该服务后发生的交易开具增值税发票和贷记单。仍然需要按照要求为激活亚马逊增值税计算服务前的交易提供贷记单。如果收到买家的开具发票请求，请核实买家是否已在亚马逊账户中注册了增值税或税务代码。

问：如果我注册了亚马逊物流，需要输入哪些发货地址？

答：您应提供自行配送的商品的发货地址作为默认发货地址。我们的增值税计算服务将使用亚马逊运营中心的地址针对通过亚马逊物流计划配送的商品。

问：如果我从欧盟境外的地址配送商品会怎样？

答：这项服务仅适用于从欧盟境内的地址配送商品且在这些地址注册增值税的卖家。如果您从欧盟境外的地址进口商品并结清与该进口相关的关税和税费，然后向该地址的当地（欧盟内）销售商品，则可以将该进口地址指定为默认的发货地址。关于跨境运输的具体要求和流程，建议您咨询当地税务顾问以获取专业指导。

问：这项服务是否可以计算适用不同税率（如标准税率、优惠税率、高度优惠税率和零税率）的商品的增值税？

答：我们的增值税计算服务支持包括服装、图书和食品等多类需要特殊增值税处理的商品。在注册阶段，您需要填写应用于您所报价的默认商品税务代码。如果使用多个不同的商品税务代码发布商品，则可以在报价级别中指定商品税务代码来覆盖默认代码。关于商品税务代码的完整列表和具体使用方法，请在我们的平台上查找相关信息。关于如何设置和应用这些代码的具体步骤和操作指南也已在我们的平台上公布。如有疑问或需要进一步帮助，请联系我们的客服团队或咨询当地税务顾问以获取专业指导。关于不同税率的详细信息和具体应用场景，也建议您查阅我们发布的相关文件或公告以获取最新和最准确的信息。同时请注意及时更新您的税务设置以确保准确性并遵守当地法规要求以确保关于增值税计算报告的相关问题解答

增值税计算报告是什么？

增值税计算报告提供了亚马逊增值税计算服务针对销售、退款和退货活动进行的增值税计算的相关信息。该报告还包括亚马逊为使用该服务的卖家创建的增值税发票。要访问此报告，请转到【报告】【税务文档库】【亚马逊增值税计算】选项卡。

增值税计算报告与增值税交易报告有什么不同？

增值税交易报告是一份月度报告，详细记录了销售交易以及所有相关的退货、退款、跨境入库和跨境配送信息。而增值税计算报告仅包含与亚马逊增值税计算服务执行的增值税计算和创建的发票相关的详情，并不涉及亚马逊物流入库货件和运营中心转运等信息。如需更多信息，请参阅增值税交易报告。

增值税计算报告中包含哪些不同类型的报告？

增值税计算报告主要包括两种类型：

1. 增值税计算：提供亚马逊增值税计算服务针对销售、退款和退货活动的增值税计算信息，并包含为卖家创建的增值税发票。

2. 发票：提供指定请求时段内有关发票和收据的所有信息，每个增值税发票将以PDF格式保存在压缩文件夹中，以供下载。

如何向SDI提交发票（和贷记单）？

SDI是意大利拥有并经营的门户，所有意大利范围内的发票必须以特定XML格式提交至SDI。发票将自动验证，之后提交系统将收到收据或拒绝通知。提交完成后，SDI将接受的发票直接发送到买家的SDI邮箱。

使用亚马逊增值税计算服务后，还需要提供其他数据吗？

需要提供您的SDI账户编号和经认证的电子邮件地址，以便亚马逊增值税计算服务代表您创建和发送XML发票。这些信息可以在卖家平台的“设置”中的“账户信息”下进行编辑和保存。

如何知道亚马逊增值税计算服务是否为买家开具了发票或收据？

可以使用“亚马逊增值税计算服务报告”，该报告从配送后的第三天开始提供信息。根据买家类型和订单详情，也可以判断发票或收据的开具情况。

如果买家不是Amazon Business买家，为什么我的订单不含增值税？

有两种买家账户类型：标准买家账户和Amazon Business买家账户。标准买家账户可以在账户中保存他们的增值税税号，如果符合条件，交易可以排除增值税。但商品详情页上不会显示不含增值税的价格。而Amazon Business买家账户具有更多业务功能，并可以查看不含增值税的商品价格。

欧盟增值税规则范围之外的特殊欧盟地区列表是什么？

以下地区不适用欧盟增值税规则：加那利群岛、奥兰群岛、海峡群岛（泽西/根西岛）、黑尔戈兰岛、布辛根地区、休达、梅利利亚、利维尼奥、意大利金皮庸以及意大利卢加诺湖水域等。亚马逊增值税计算服务将这些地区的货物配送视为出口免税货物。以上内容仅供参考，如有需要，请查询官方资料或咨询专业人士。（来源：连连跨境）